Conheça o app Mapa de riscos

O mapa de riscos da contratação, passo a passo e sem planilha.

A equipe de planejamento percorre etapas claras: contexto, identificar, avaliar, tratar, alocar e aprovar. O app sugere riscos típicos por fase e tipo de objeto, calcula o nível pela probabilidade e pelo impacto e aponta o que ainda falta antes de enviar.

Cada versão aprovada fica guardada com data, responsável e código de conferência. Depois da assinatura do contrato, o mapa continua vivo: reavaliações, ocorrências, ações com prazo e lembretes por e-mail. É um rascunho de apoio: a responsabilidade técnica continua com o órgão.

Para quem é

• Órgãos e entidades que contratam pela Lei 14.133/2021
• Equipes de planejamento da contratação
• Gestores e fiscais de contratos
• Controle interno e áreas de governança

O que dá para fazer

• Assistente em etapas: Contexto, identificação, avaliação, tratamento, alocação e aprovação, na ordem da ISO 31000, com a próxima etapa sempre indicada.
• Banco de riscos sugeridos: Riscos típicos por fase e tipo de objeto, com causa, consequência e ações sugeridas, para importar sem duplicar e adaptar.
• Matriz de calor: Probabilidade e impacto de 1 a 5, faixas e apetite a risco configuráveis e risco residual opcional.
• Pendências antes de enviar: O app bloqueia o envio quando falta avaliação, resposta, justificativa, ação preventiva ou alocação na matriz do contrato.
• Versões aprovadas: Retrato imutável de cada versão, com quem aprovou, cargo, data e as diferenças em relação à versão anterior.
• PDF no formato do Anexo IV: Um bloco por risco, matriz de calor, matriz do contrato e bloco de aprovação, prontos para juntar ao processo.

Como começar

1. Crie o mapa: Informe a contratação, o tipo de objeto e se haverá matriz de riscos no contrato.
2. Identifique e avalie: Importe riscos sugeridos, ajuste ao seu caso e dê probabilidade e impacto a cada um.
3. Trate e aprove: Defina respostas e ações com responsável e prazo, envie a versão e registre a aprovação.

Em números

• 27 riscos típicos no banco de sugestões
• 6 tipos de objeto cobertos pelas sugestões
• 25 níveis possíveis na matriz 5 por 5

Base legal: Lei 14.133/2021 (arts. 6º, 18, 22, 72, 103 e 169), IN SEGES/MP 5/2017 (Anexo IV), IN SEGES/ME 58/2022 e ISO 31000.

Perguntas frequentes

O mapa gerado já vale como documento oficial?

Ele é um rascunho de apoio. A responsabilidade técnica é da equipe de planejamento e da autoridade do órgão, que revisam, aprovam e juntam o documento ao processo.

Posso mudar as faixas de risco e o apetite?

Sim. As faixas Baixo, Médio, Alto e Extremo e o apetite a risco são configuráveis em Cadastros.

E depois de assinado o contrato?

O mapa segue na fase de gestão: reavaliações com motivo, ocorrências, ações com prazo, lembretes por e-mail e uma nova versão quando for preciso.

Quem pode editar e quem aprova?

A equipe do mapa edita e envia as versões. Os responsáveis por ações atualizam só as suas. A autoridade aprova ou devolve com motivo.

Quer usar o app Mapa de riscos?

O app Mapa de riscos faz parte da AppSuite da rengaw. Fale com a gente para conhecer o app funcionando.